• калькуляция себестоимости, формирование бюджетных спецификаций по SKU в учетной системе ERP SAP, факторный анализ отклонений по SKU, контроль за процессом формирования, учета и распределения себестоимости по стадиям производства; • планирование производственных мощностей завода совместно с подразделениями завода, учет влияния сезонных (пиковых) периодов; • формирование бюджета переменных затрат производства и логистики (VILC); • формирование бюджета по проектам повышения эффективности производственных затрат (Value Engineering); • формирование бюджета постоянных затрат производства и логистики (ZBB); факторный анализ отклонений от бюджета; • расчет, контроль и анализ ключевых показателей (KPI) производства и логистики; расчет эффективности (производительности) штатного и внештатного персонала (аутстаф); • организация и лидирование процесса закрытия ежемесячных затрат производства и логистики, отчет SCFD на уровне завода; • ежемесячный расчет финансовых рисков и возможностей производства и логистики (R&O report); • ежемесячная подготовка и проведение презентаций по финансовым итогам деятельности на менеджерском комитете Клинского производственного комплекса; • подготовка экономических обоснований по инвестиционным проектам (PAF); • контроль исполнения бюджета инвестиционных затрат. Достижения: • создание и лидирование рабочей группы по снижению затрат и повышению эффективности, непосредственное взаимодействие с производственными подразделениями в рамках работы созданной группы. • отмечено высокое качество отчетов подразделения, а также четкое соблюдение сроков по закрытию результатов месяца в учетной системе; • консолидация и анализ финансового отчета на уровне страны; • анализ затрат на производственный персонал на региональном уровне; • обучение специалистов бизнес сервис центра. | 